1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3080-38-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CAMAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2013 Título Descripción FACTURACIÓN EMITIR FACTURA FO.R.A. SEGÚN LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. Artículo 101  (104). Circular N° 53, del Servicio de Impuestos Internos, que imparte Instrucciones Referente a "Factura de Ventas y Servicios, No Afectos o Exentos de I.V.A." y "Boleta de Ventas y Servicios, No Afectos o Exentos de I.V.A.", publicada en el Diario Oficial de 16 de Septiembre de 1999. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 3   (771860) CAMA ESCOLAR AGMyDIMAD BOX AMERICANO PLUS GALES 1 1/2 PZAS 105 X 200 X 53 775286 (771860) CAMA ESCOLAR AGMyDIMAD BOX AMERICANO PLUS GALES 1 1/2 PZAS 105 X 200 X 53; Código: 8000062;Región : VIII $ 193.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.809 $ 580.809

Total Neto	$ 580.809
Descuento	$ 5.808
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 575.001

Justificación de exención de impuesto