1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3080-55-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-lr19 CM Gas licuado de petróleo y gas natural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 15596 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 286   (1611871 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO VIII REGIÓN 1613771 (1611871) GAS LICUADO GRANEL - LITRO VIII REGIÓN; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.082 $ 82.082

Total Neto	$ 82.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.596
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 97.678