1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3080-79-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3080-29-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3080-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna * Impuesto 23847,66 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Kother Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA R.U.T. 89.313.700-9 Sucursal Nestor Kother Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102204 Plancha de acero 1 Plancha PLANCHA DE ACERO DE 6mm x 1mt x 3mt   $ 72.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.990 $ 72.990 30101604 Barras de acero 6 Tira BARRA DE ACERO REDONDO DE 20mm   $ 8.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.524 $ 52.524

Total Neto	$ 125.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.848
TOTAL OC	$ 149.362