1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3080-8-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN HABISUB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS, MANTENCIÓN HABISU del sistema FONDOS INTERNOS, MAN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 4093 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 2239-10-LP12 Diodos emisores de luz (LED) 12   (1582346 )AMPOLLETA LED CLEVERGROUP VELA 5W UNIDAD 1584244 (1582346) AMPOLLETA LED CLEVERGROUP VELA 5W UNIDAD; Código: FF476504; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540

Total Neto	$ 21.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.093
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.633