1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3080-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3066-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2014000011211X2205006 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL, Talcahuano, Región del Biobío Comuna Talcahuano Impuesto 11969,81 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL, Talcahuano, Región del Biobío 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA REPARTICIÓN, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN PÚBLICA N°3066-19-LE19 DEL COMOPER PARA SUS UNIDADES DEPENDIENTES.   $ 62.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.999 $ 62.999

Total Neto	$ 62.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.969