1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3080-9-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SECADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 63765,9 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2014 Título Descripción FACTURACIÓN EMITIR FACTURA FO.R.A. SEGÚN LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. Artículo 101 (104). Circular N° 53, del Servicio de Impuestos Internos, que imparte instrucciones referente a "Factura de Ventas y Servicios, No Afectos o Exentos de I.V.A.." y "Boleta de Ventas y Servicios, No Afectos o Exentos de I.V.A.", publicada en el Diario Oficial el 16 de Sptiembre de 1999. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUINERAL Razón Social ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA R.U.T. 8.613.361-k Sucursal EQUINERAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141602 2239-10-LP12 secadoras 1   (960520) SECADORA BOSCH WTV76100EE 8kg UNIDAD 977520 (960520) SECADORA BOSCH WTV76100EE 8kg UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 339.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.000 $ 339.000

Total Neto	$ 339.000
Descuento	$ 3.390
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.766
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 399.376