1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3082-112-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Programa EDLI 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3082-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Administraciòn y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE TRONCAL 1166 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166 Comuna 64 Impuesto 12923,04 Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS R.U.T. 76.079.791-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad DETALLE DE ACUERDO A COTIZACION N°51055   $ 68.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.016 $ 68.016

Total Neto	$ 68.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.923
TOTAL OC	$ 80.939