1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3082-133-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina JPL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3082-51-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Administraciòn y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE TRONCAL 1166 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166 Comuna Panquehue Impuesto 43937,899 Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 7 Caja Caja de accoplip 50 unidades   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.003 $ 17.000 44122103 Corchetes 1 Unidad Corchetera metálica   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597 44103103 Tóner 3 Unidad   Toner HP CF279 A $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.654 $ 201.655

Total Neto	$ 231.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.938
TOTAL OC	$ 275.190