1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3082-167-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3082-13-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3082-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Administraciòn y Finanzas Razón Social Municipalidad de Panquehue R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE TRONCAL 1166 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Panquehue R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166 Comuna Panquehue Impuesto 350279,63 Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRASAN Razón Social SANTELICES Y CIA LTDA R.U.T. 85.240.500-7 Sucursal AGRASAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad Compra de materiales de construcción para ejecución de Programa Autoconsumo en la comuna de Panquehue, Según listado adjunto. Valores netos pago con cheque a 30 dias, despacho sin costo mercadería sobre camión dentro de 48 hrs una vez adjudicada y aceptada la orden de compra, consultas al fono 342510777 con Jose Vivar $ 1.843.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.843.577 $ 1.843.577

Total Neto	$ 1.843.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.280
TOTAL OC	$ 2.193.857