1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3082-28-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa CHCC Fiadi - Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3082-51-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Administraciòn y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE TRONCAL 1166 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-60-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166 Comuna Panquehue Impuesto 45615,58 Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad   Material según Nota de Pedido N°11 (Cotización N°2147881) adjunta $ 184.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.603 $ 184.603 44103103 Tóner 1 Unidad   Material según Nota de Pedido N°10 (Cotización N°2147880) adjunta $ 55.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.479 $ 55.479

Total Neto	$ 240.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.616
TOTAL OC	$ 285.698