Orden de Compra. Nº3084-1-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3084-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-1-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3084-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación AVDA. GRAN BRETAÑA 980 B.
Comuna Valparaíso
Impuesto 142500
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRAN BRETAÑA 980 B.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-01-2026
TítuloDescripción
FacturaciónFacturas entregadas vía electrónica deben ser enviadas al correo dtcia.facturas@armada.cl.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Totaltel
Razón Social TOTAL TELECOMMUNICATIONS S.A.
R.U.T. 76.411.680-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Totaltel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222503
Equipo de seguridad de evaluación de vulnerabilidad1Unidad no definidaVisita inspectiva para evaluaicon de reparación antena SeaTel Banda KU en Fragatas "Almte. Williams" y "Almte. Condell".Visita inspectiva para evaluaicon de reparación antena SeaTel Banda KU en Fragatas "Almte. Williams" y "Almte. Condell". $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.500
TOTAL OC $ 892.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.