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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3084-112-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-12-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3084-12-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
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R.U.T. |
61.967.700-5 |
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Dirección de Facturación |
GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
532000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-05-2013 |
| PERSONA DE CONTACTO: SR. AXEL PURCELL VERA, FONO: 032-2509799., EMAIL: apurcell@armada.cl | |
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Proveedor |
ENLACES DATA INGENIERIA LTDA. |
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Razón Social |
ENLACES DATA INGENIERIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.118.160-2 |
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Sucursal |
ENLACES DATA INGENIERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | SEGUN DETALLE DESCRITO EN BASES LETRA Ñ, ITEM 1 (PAG. 9) | SEGUN DETALLE DESCRITO EN BASES LETRA Ñ, ITEM 1 (PAG. 9) |
$ 2.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500.000
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$ 2.500.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | SEGUN DETALLE DESCRITO EN BASES LETRA Ñ, ITEM 2 (PAG. 10) | SEGUN DETALLE DESCRITO EN BASES LETRA Ñ, ITEM 2 (PAG. 10) |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 2.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 532.000
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$ 3.332.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.