1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-144-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3084-43-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION OFICINAS PRIMER PISO S.TC.I.A. Proveniente de Licitación 3084-43-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna -1 Impuesto 141070,82 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRULIS JURGEN Y OTRO R.U.T. 53.304.402-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Trabajos o pinturas al frescos MANTENCION Y PINTADO DE 24 NR VENTANAS DE FIERRO $ 742.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.478 $ 742.478

Total Neto	$ 742.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.071
TOTAL OC	$ 883.549