Orden de Compra. Nº3084-156-CM20 "2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-156-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COINSA
Razón Social COMPUTACION E INGENIERIA S A
R.U.T. 96.693.120-5
Sucursal COINSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP14
 1 (1579782 )UPS ENERSAFE ESOL TRI 30KVA PANTALLA TOUCH UNIDAD 1581680(1579782) UPS ENERSAFE ESOL TRI 30KVA PANTALLA TOUCH UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $103,9 US$ 5.195,00 US$ 0,00 US$ 103,90 US$ 5.195,00 US$ 5.298,90
Total Neto US$ 5.298,90
Descuento US$ 5,30
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 5.293,60

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por la Ley de Fondos rotativos de Abastecimiento de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile (Ley N° 16.256)

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.