1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-162-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-54-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-54-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 191679,6 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IT LINUX LIMITADA Razón Social TECNOLOGIAS DE INFORMACION LINUX LTDA R.U.T. 76.530.890-9 Sucursal IT LINUX LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231507 Programas de gestión de proyectos 1 Unidad INSTALACIÓN DE UNA APLICACIÓN COMO "SISTEMA DE GESTIÓN DE CASOS DE SOPORTE PARA LA MESA DE AYUDA" ( SE ADJUNTA ANEXO)   $ 1.008.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.840 $ 1.008.840

Total Neto	$ 1.008.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.680
TOTAL OC	$ 1.200.520