1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-170-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ENVIO DE ENCOMIENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 48051,19 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SEGUN FACTURA CORRESPONDIENTE A FACTURA Nº 538 DEL 11/12/2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilexpress S.A. Razón Social CHILEXPRESS S A R.U.T. 96.756.430-3 Sucursal Chilexpress S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1   (199109) SERVICIO DE ENCOMIENDA NACIONAL 199134 (199109) SERVICIO DE ENCOMIENDA NACIONAL ; Código: ;Región : V ;Servicio por $ 500(1) ;Servicio por $ 1,000(2) ;Servicio por $ 5,000(50) ;Ajuste de sencillo ($ 1)(401) $ 252.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.901 $ 252.901

Total Neto	$ 252.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.051
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 300.952