1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-176-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-60-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-60-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 835514,55 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO CALDERON DUPRE Razón Social R.U.T. 8.700.334-5 Sucursal EDUARDO CALDERON DUPRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad SERVICIO TECNICO DE SANCIONAMIENTO DE 11 CUOTAS TOTALES DURANTE EL AÑO 2010, DE ALTERACION Y/O MODIFICACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES NAVALES A BORDO DE UNIDADES, DE ACUERDO A LA REGLAMENTACION NAVAL VIGENTE, CADA CUOTA PAGARÁ POR TRABAJO TERMINADO   $ 4.397.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.397.445 $ 4.397.445

Total Neto	$ 4.397.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 835.515
TOTAL OC	$ 5.232.960