1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-181-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-22-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-22-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor New Horizons CLC de Santiago Razón Social SERVICIOS EDUCACIONALES SONDA S A R.U.T. 78.072.130-8 Sucursal New Horizons CLC de Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad CURSO MS2400 ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES DE CORREOS MICROSOFT EXCHANGE 2003.   $ 537.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.500 $ 537.500 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad CURSO MS2279 PLANNING, IMPLEMENTING, AND MAINTAINING A MICROSOFT (R) WINDOWS SERVER 2003 ACTIVE DIRECTORY INFRASTRUCTURE.   $ 537.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.500 $ 537.500

Total Neto	$ 1.075.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.075.000

Justificación de exención de impuesto