1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-181-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 24893,1065 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO MES DE NOVIEMBRE CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO MES DE NOVIEMBRE $ 105.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.627 $ 105.627 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 6748 Unidad COPIAS SEGÚN CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2020 COPIAS SEGÚN CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2020 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.992 $ 25.389

Total Neto	$ 131.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.893
TOTAL OC	$ 155.909