1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-191-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-69-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-69-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMA Razón Social OMA SPA R.U.T. 77.072.745-6 Sucursal OMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111604 Proyectores de diapositivas 1 Unidad Proyector Portátil, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. EPSON POWERLITE W52+ – PROYECTOR 3LCD – PORTÁTIL – 4000 LÚMENES BLANCO – 4000 LÚMENES COLOR – WXG US$ 988,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 988,00 US$ 988,00

Total Neto	US$ 988,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 988,00

Justificación de exención de impuesto