1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-196-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-32-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-32-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2013 Título Descripción PERSONA CONTACTO: SR. PEDRO FLORES, FONO: 032-2509271.-, email: pflores@armada.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITEC Razón Social MANUEL ANTONIO INOSTROZA LOZANO R.U.T. 13.097.265-9 Sucursal MITEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 4 Unidad capacitacion en CERTIFICACIONES CCNP CISCO (se adjuntan bases tecnico-administrativas, 07 hjs.) capacitacion en CERTIFICACIONES CCNP CISCO (se adjuntan bases tecnico-administrativas, 07 hjs.) $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000

Total Neto	$ 2.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.640.000

Justificación de exención de impuesto