1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-199-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-74-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-74-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999000 del sistema AFL PESOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 1873163,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRAN BRETAÑA 980B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Cifuentes Ortega Razón Social JORGE ALFREDO CIFUENTES ORTEGA R.U.T. 7.059.892-2 Sucursal Jorge Cifuentes Ortega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MATERIAL INVENTARIABLE DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN BASES DE LICITACIÓN. una persona, valor por 11 meses con iva incluido $ 9.858.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.858.755 $ 9.858.755

Total Neto	$ 9.858.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.873.163
TOTAL OC	$ 11.731.918