1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-200-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-76-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-76-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999000 del sistema AFL PESOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 1873163,45 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO CALDERON DUPRE Razón Social EDUARDO DANIEL CALDERÓN DUPRE R.U.T. 8.700.334-5 Sucursal EDUARDO CALDERON DUPRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad no definida Servicio de asesoría de una persona para la administración y control del material informático inventariable de la Institución y la tramitación de la documentación de respaldo UNA PERSONA, POR UN PERIODO DE 11 MESES. $ 9.858.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.858.755 $ 9.858.755

Total Neto	$ 9.858.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.873.163
TOTAL OC	$ 11.731.918