1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-209-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NZG9Z Ticket: 6052105418133C1 Ruta: Santiago/ Valdivia/ Santiago Observación: Ida:09-10-2014 Regreso:17-10-2014   $ 111.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.274 $ 111.274 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NZG9Z Ticket: 6052105418133C2 Ruta: Santiago/ Valdivia/ Santiago Observación: Ida:09-10-2014 Regreso:17-10-2014   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 111.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 111.274