1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-211-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CURSO DE PREPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERPROF LTDA Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.237.960-9 Sucursal SERPROF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 2239-15-LP09 Educación de Empleados 2   (963329) CAPACITACION - PREPARACIÓN INTENS. ACREDITACIÓN COMPRADORES SIST. COMPRAS PUBLICAS VALOR POR ALUMNO 980373 (963329) CAPACITACION - PREPARACIÓN INTENS. ACREDITACIÓN COMPRADORES SIST. COMPRAS PUBLICAS VALOR POR ALUMNO; Código: 0;Región : V $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 11.700
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 378.300

Justificación de exención de impuesto