1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-211-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-58-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-58-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2012 Título Descripción PERSONA DE CONTACTO: SR. AXEL PURCELL VERA, FONO: 032-2509799., EMAIL: apurcell@armada.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBOSA SA Razón Social EBOSA S A R.U.T. 96.669.350-9 Sucursal EBOSA SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201508 Módulos DCFM 1 Unidad 02 NR. CHASSIS Y 02 NR. MODULOS de fibra optica Monomodo 1 hilo.- 02 NR. CHASSIS Y 02 NR. MODULOS de fibra optica Monomodo 1 hilo.- US$ 914,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 914,00 US$ 914,00

Total Neto	US$ 914,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 914,00

Justificación de exención de impuesto