1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-233-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICIÓN DE PC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna 78 Impuesto 1139,677 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURAR FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DEL TERRITORIO MARITÍMO Y MARINA MERCANTE NACIONAL. RUT.: 61.102.014-7 DIRECCIÓN: ANTONIO VARAS 339, VALPARAÍSO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 11   (809254) COMPUTADOR LENOVO M71E SFF - 3134A1S UNIDAD 813422 (809254) COMPUTADOR LENOVO M71E SFF - 3134A1S UNIDAD; Código: comlencpu020;Región : V ;SERVICIO POR US$50(1) US$ 545,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.998,30 US$ 5.998,30

Total Neto	US$ 5.998,30
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.139,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 7.137,98