1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-248-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra PAGO DIFERENCIA PASAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2012 Título Descripción PAGO DIFERENCIA PASAJE, SEGUN CODIGO DE RESERVA Nº Q6LPD.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor sky regiones Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal sky regiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PAGO DIFERENCIA PASAJE, SEGUN CODIGO DE RESERVA Nº Q6LPD.- PAGO DIFERENCIA PASAJE, SEGUN CODIGO DE RESERVA Nº Q6LPD.- $ 22.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.568 $ 22.568

Total Neto	$ 22.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.568

Justificación de exención de impuesto