FACTURACIÓN
Y FORMA DE PAGO
1. Se hace presente que el pago
de la Factura por el bien adquirido a los “OFERENTES” Adjudicados, se realizara
con Moneda Dólar.
2. El Oferente Adjudicado facturara en pesos chilenos (CLP), según lo
indicado en el artículo 4, del D.L. 1.123, de 1975 y exento de IVA según la ley N°16.256 del 15
de mayo de 1965 de Fondos Rotativos de Abastecimiento FO.R.A., indicando en el espacio destinado al detalle del documento, el valor en
moneda extranjera dólar por el monto total
de la venta, con indicación del
tipo de cambio utilizado que será el vigente al del día de la emisión de la Factura.
3. Los pagos se efectuarán mediante cheque nominativo,
depósito en Cuenta Corriente Bancaria o Vale Vista emitido por un Banco
Nacional, a nombre del o los “PROVEEDORES”, una vez que se tenga la conformidad
de la Recepción de los “EQUIPOS” por parte del Asesor Técnico y previa
presentación de la factura con los siguientes datos:
·
Dirección de
Telecomunicaciones e Informática de la Armada.
·
RUT: 61.967.700-5
·
Avenida Gran Bretaña
980-B, Playa Ancha, Valparaíso.
·
Giro: Fiscal.
4. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la Factura electrónica
en formato XML. La no presentación de la factura electrónica en el formato
señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal.
5. El “PROVEEDOR” adjudicado
deberá indicar los siguientes datos para efectuar el pago:
- Código Swift (cuenta
en Dólares).
- Nombre.
- Número de Cuenta.
- RUT.
- Banco.
- Correo Electrónico. |