1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-277-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE TECHO OFICINA Nº 11.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2013 Título Descripción persona contacto: CC. Luis Aguirre Sanchez, fono: 032-25092223, email: laguirres@armada.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServitemLtda Razón Social SERVICIOS INTEGRALES TERRESTRES Y MARITIMOS LIMITA R.U.T. 76.099.677-7 Sucursal ServitemLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION DE TECHO 2DO. PISO (OFICINA Nº 11), SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.- REPARACION Y MANTENCION DE TECHO 2DO. PISO (OFICINA Nº 11), SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.- $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700