1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-281-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SWITCH CISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2016 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACION ENTREGAR EN:   DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA AV. GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO.   CONTACTO: SRA. CYNTHIA MEJIAS FONO: 32-2509290 EMAIL: cmejiash@armada.cl   SOLICITO FACTURAR A SIGUIENTES EMAIL: facturacion.dtcia@armada.cl, con copia a EMAIL: cmejiash@armada.cl ADQUISICION CON LEY FORA LA PRESENTE ADQUISICION SE CANCELARA CON RECURSOS FO.RA., LO CUAL EXIME DEL PAGO DEL VALOR AGREGADO (IVA), SEGUN LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE LAS FF.AA. LEY N°18.948 ARTICULO 101 DEL 27 DE FEBRERO DE 1990 (FO.RA.) "LAS FACTURAS EMITIDAS CON CARGO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DEBEN CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR N°39 DEL S.I.I. DEL 02 DE JUNIO DEL 2000." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCO Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA R.U.T. 76.139.769-9 Sucursal FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 SWITCH CISCO C3560X UNIDAD 2   (1137093) SWITCH CISCO C3560X UNIDAD 1159093 (1137093) SWITCH CISCO C3560X UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $65,4 US$ 3.335,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.670,80 US$ 6.670,80

Total Neto	US$ 6.670,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 6.670,80

Justificación de exención de impuesto