Orden de Compra. Nº3084-32-CM26 "Adquisicion de equipos CJA 3084-32-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-32-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de equipos CJA 3084-32-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06.001 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 1012,32
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEC INVERSIONES LTDA.
Razón Social ARTEC INVERSIONES LIMITADA
R.U.T. 76.416.101-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEC INVERSIONES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR25
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0
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Total Neto US$ 5.328,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 1.012,32
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 6.340,32


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.