1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-35-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR SERVICIO DE IMPRESIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 26465,461 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO $ 105.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.004 $ 105.004 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 6178 Unidad COPIAS B/N SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.068 $ 34.288

Total Neto	$ 139.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.465
TOTAL OC	$ 165.757