1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-36-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA DESDE 3084-62-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-62-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación AVDA. GRAN BRETAÑA 980 B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 197729,327718 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRAN BRETAÑA 980 B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL RIQUELME CISTERNAS Razón Social MIGUEL ANGEL RIQUELME CISTERNAS R.U.T. 7.992.453-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIGUEL ANGEL RIQUELME CISTERNAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad “SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA EN ÁREA DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA PARA APOYO A PROYECTO INSTITUCIONAL”, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE A PAGO MES DE MARZO 2026. “SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA EN ÁREA DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA PARA APOYO A PROYECTO INSTITUCIONAL”, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE A PAGO MES DE MARZO 2026. $ 1.040.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.681 $ 1.040.681

Total Neto	$ 1.040.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.729
TOTAL OC	$ 1.238.410