1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-381-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado COMP. N° 8 2906002 SG 455 3A del sistema SISTEMA DE CONTROL P. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 4592,62 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL Distribuidores Tecnológicos Mercado PYME Razón Social ENTEL S.A. R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL Distribuidores Tecnológicos Mercado PYME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   5   (1540938 )SWITCH CISCO WS-C3850-24T-E UNIDAD 1542820 (1540938) SWITCH CISCO WS-C3850-24T-E UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 4.933,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 24.665,00 US$ 24.665,00

Total Neto	US$ 24.665,00
Descuento	US$ 493,30
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4.592,62
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 28.764,32