1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-423-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LAPTOP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 LAPTOP LENOVO IDEAPAD V310 UNIDAD 1   (1400158) LAPTOP LENOVO IDEAPAD V310 UNIDAD 1426660 (1400158) LAPTOP LENOVO IDEAPAD V310 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $5,07 US$ 512,71 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 512,71 US$ 512,71

Total Neto	US$ 512,71
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 512,71

Justificación de exención de impuesto