1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-430-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL MATERIAL TC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-42-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-A, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL RIQUELME CISTERNAS Razón Social MIGUEL ANGEL RIQUELME CISTERNAS R.U.T. 7.992.453-9 Sucursal MIGUEL ANGEL RIQUELME CISTERNAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 11 Mes/Hombre SERVICIO DE ASESORÍA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MATERIAL TELECOMUNICACIONES INVENTARIABLE. SEGÚN ADDÉNDUM N°1 AL CONTRATO "TELECOMUNICACIONES III 2017". SERVICIO DE ASESORÍA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MATERIAL TELECOMUNICACIONES INVENTARIABLE. SEGÚN ADDÉNDUM N°1 AL CONTRATO "TELECOMUNICACIONES III 2017". $ 662.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.285.850 $ 7.285.850

Total Neto	$ 7.285.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.285.850

Justificación de exención de impuesto