1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-8-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA DESDE 3084-62-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-62-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación AVDA. GRAN BRETAÑA 980 B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 386204,5374 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRAN BRETAÑA 980 B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO CALDERON DUPRE Razón Social EDUARDO DANIEL CALDERÓN DUPRE R.U.T. 8.700.334-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDUARDO CALDERON DUPRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad “SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA EN ÁREA DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA PARA APOYO A PROYECTO INSTITUCIONAL”, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A MESES DE ENERO A FEBRERO 2026. “SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA EN ÁREA DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA PARA APOYO A PROYECTO INSTITUCIONAL” DESDE 3084-62-LE24, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A MESES DE ENERO A FEBRERO 2026. $ 2.032.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.032.655 $ 2.032.655

Total Neto	$ 2.032.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.205
TOTAL OC	$ 2.418.860