Orden de Compra. Nº3084-82-SE24 "ADQUISICIÓN DE UN STORAGE, O. C. DESDE LICITACIÓN3084-15-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3084-82-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UN STORAGE, O. C. DESDE LICITACIÓN3084-15-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3084-15-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada
R.U.T. 61.967.700-5
Dirección de Facturación AVDA. GRAN BRETAÑA 980 B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRAN BRETAÑA 980 B, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2024
TítuloDescripción
CONTACTO

1.-       El PROVEEDOR contrae la obligación de entregar los equipos de acuerdo con las Especificaciones Técnicas detalladas en las BASES y en su Oferta.

 

2.-   Los equipos deberán ser entregados en forma física en la Dirección del Personal de la Armada, Avenida Jorge Montt # 11700, Las Salinas, Viña del Mar, dentro del plazo indicado por el OFERENTE en el Formulario N°5 de la Oferta, a contar de la fecha de emisión de la Orden de Compra.

 

·           Contacto       : Francisco Olivares González

·           Teléfono       : 32-2848199

·           Email            : folivaresgo@armada.cl

 

·           Contacto       : Cecilia Inostroza Esparza

·           Teléfono       : 32-2848199

·           Email            : cinostroza@armada.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BYR Ltda
Razón Social ASESORIAS ARS B Y R SPA
R.U.T. 76.128.361-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BYR Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211501
Servidores1UnidadStorage: Dell EMC ME5024 Storage Array o equivalente técnico o superior, de acuerdo a detalle adjunto en las basesSTORAGE DELL ME5024 US$ 22.266,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 22.266,00 US$ 22.266,00
Total Neto US$ 22.266,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 22.266,00

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.