1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3084-91-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3084-23-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3084-23-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007002 del sistema AFL PESOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada R.U.T. 61.967.700-5 Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 234469,10081 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980-B, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Speed Cargo Razón Social speed cargo limitada R.U.T. 76.205.458-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Speed Cargo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104101 Paquetes para el envío de portaobjetos o especímenes 1 Unidad no definida Servicio de Courier Nacional Speed Cargo Courier a Nivel Nacional $ 1.234.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.048 $ 1.234.048

Total Neto	$ 1.234.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.469
TOTAL OC	$ 1.468.517