1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-10-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-135-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-135-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 344945 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCIONES METALTOR Razón Social METALTOR SPA R.U.T. 76.732.013-2 Sucursal CONSTRUCIONES METALTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Servicio de modificación y reacondicionamiento de baño, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. NOTA : ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA, OBJETO GENERAR FICHA DE CONTRATO. LUIS AGURTO MUÑOZ ING PROYECTOS 998159591 $ 1.815.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815.500 $ 1.815.500

Total Neto	$ 1.815.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.945
TOTAL OC	$ 2.160.445