1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-10-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-79-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-79-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 153557,05 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 1 Unidad SUMINISTRO SEMESTRAL DE VÍVERES DE ACUERDO A LICITACIÓN ID. 3085-79-R119, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020, GUÍAS 4873-4874 Y ACTAS DE RECEPCIÓN INGRESADAS AL MERCADO PUBLICO. SUMINISTRO SEMESTRAL DE VÍVERES DE ACUERDO A LICITACIÓN ID. 3085-79-R119, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020, GUÍAS 4873-4874 Y ACTAS DE RECEPCIÓN INGRESADAS AL MERCADO PUBLICO. $ 191.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.960 $ 191.960 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 1 Unidad SUMINISTRO SEMESTRAL DE VÍVERES DE ACUERDO A LICITACIÓN ID. 3085-79-R119, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020, GUÍA 4881 Y ACTA DE RECEPCIÓN INGRESADAS AL MERCADO PUBLICO. SUMINISTRO SEMESTRAL DE VÍVERES DE ACUERDO A LICITACIÓN ID. 3085-79-R119, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020, GUÍA 4881 Y ACTA DE RECEPCIÓN INGRESADAS AL MERCADO PUBLICO. $ 616.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.235 $ 616.235

Total Neto	$ 808.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.557
TOTAL OC	$ 961.752