1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-1018-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-119-R217 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-119-R217 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 4950,26 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUNDO CLEAN Razón Social TRADE MM & S LIMITADA R.U.T. 76.636.761-5 Sucursal MUNDO CLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad SUMINISTRO SEMESTRAL ARTÍCULOS DE ASEO SEGÚN ANEXO "B" ADJUNTO, PARA CENTRO TERMAL DE LIQUIÑE ID. 3085-119-LE17 ORDEN DE COMPRA SOLO GENERA EL PROCESO DEL SUMINISTRO SEMESTRAL, NO CONSTITUYE DESPACHO O FACTURA. DEBE SER ACEPTADA OBJETO GENERAR FICHA DE CONTRATO. SUMINISTRO ART. ASEO READJUDICADA ID. 3085-119-R217 $ 26.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.054 $ 26.054

Total Neto	$ 26.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.950
TOTAL OC	$ 31.004