1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-1025-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORES LIQUIÑE /53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 21717,0855 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121605 2239-7-LP12 Dispensador de Cinta 3   (981306) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA CENTRAL UNIDAD 996766 (981306) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA CENTRAL UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.455 $ 115.455

Total Neto	$ 115.455
Descuento	$ 1.155
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.717
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 136.017