1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-1026-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-133-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-133-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 497,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz Razón Social JUAN CARLOS AVELLO TRONCOSO R.U.T. 9.343.381-5 Sucursal juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO ANUAL DE LAVADO Y PLANCHADO POR EL AÑO 2018, DE ACUERDO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS NOTA : ORDEN DE COMPRA SOLO GENERA EL PROCESO DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE FACTURA. Experiencia en el rubro más de 27 años. $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.620

Total Neto	$ 2.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 498
TOTAL OC	$ 3.118