1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-1065-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-75-LE14, C.O.T. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-75-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 24168 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA. Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA. R.U.T. 76.324.781-3 Sucursal COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad ARRIENDO DE VAJILLA Y MANTELERIA, POR EVENTO DEL CLUB OFICIALES DE TUMBES DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO.- ARRIENDO DE VAJILLA Y MANTELERIA, POR EVENTO DEL CLUB OFICIALES DE TUMBES DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO.- $ 127.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200

Total Neto	$ 127.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.168
TOTAL OC	$ 151.368