1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-1105-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-143-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-143-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 57391,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aysber Comercial Industrial Razón Social JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.115-3 Sucursal Aysber Comercial Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101604 Barras de acero 11 Unidad barra recta para cortina de baño, segun bases tecnicas adjuntas barra recta para cortina de baño, segun bases tecnicas adjuntas $ 6.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.060 $ 71.060 40141702 Grifos 11 Unidad combinacion lavaplatos, de acuerdo a bases tecnicas adjuntas combinacion lavaplatos, de acuerdo a bases tecnicas adjuntas $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000

Total Neto	$ 302.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.391
TOTAL OC	$ 359.451