1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-113-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-143-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-143-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 26565,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELIKATEN Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 99.559.880-9 Sucursal DELIKATEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad SUMINISTRO ANUAL DE PAN FRESCO AÑO 2017, DE ACUERDO A DETALLE INDICADO EN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. NOTA: ORDEN DE COMPRA GENERA PROCESO DE SUMINISTRO 2017. NO CONSTITUYE EMISION DE FACTURA. valor contrato neto segun anexo adjunto costo flete por parte proveedor $ 139.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.820 $ 139.820

Total Neto	$ 139.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.566
TOTAL OC	$ 166.386