1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-11313-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra JEFATURA MILITAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL ( T ) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 76887,87 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNOCENTRO-DIVISION NEUMATICOS Razón Social COM MARGARITA VILLALOBOS EIRL R.U.T. 76.955.180-8 Sucursal TEKNOCENTRO-DIVISION NEUMATICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 NEUMATICO BRIDGESTONE DUELER A/T 694 245/70 R16 4 Unidad no definida NEUMATICO BRIDGESTONE DUELER A/T 694 245/70 R16 NEUMATICO LT245/70/R16 06PR 107S TUB DUELER D694 A/T BRIDGESTONE. NEUMATICO BRIDGESTONE DUELER A/T 694 245/70 R16; Código: 6914;Región : VIII $ 108.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.132 $ 435.132

Total Neto	$ 435.132
Descuento	$ 30.459
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.888
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 481.561