1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-124-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra REPAR. EDIFICIO 552, HIGUERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3085-37-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 1424452,04 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Perfimet Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DE PERFILES Y METALES LIMITADA R.U.T. 78.237.050-2 Sucursal Perfimet Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS (EXTERIOR) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS.   $ 7.497.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.497.116 $ 7.497.116

Total Neto	$ 7.497.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.424.452
TOTAL OC	$ 8.921.568